天津市河北区2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告各位代表：我受河北区人民政府委托，向大会报告我区2009年财政预算执行情况和2010年预算草案，请予审议。一、2009年预算执行情况2009下面是小编为大家整理的【财政报告】天津市河北区2009年预算执行情况和2010年预算草案报告,供大家参考。
天津市河北区2009年预算执行情况和
2010年预算草案的报告
我受河北区人民政府委托，向大会报告我区2009年财政预算执行情况和2010年预算草案，请予审议。
一、2009年预算执行情况
2009年，区财政工作在区委的领导，区人大、区政协的监督支持下，以学习实践科学发展观活动为契机，按照市委九届五次、六次全会和区委九届八次、九次全会工作部署，紧紧围绕保增长渡难关上水平中心工作，积极应对金融危机和经济增长放缓的严峻考验，转变经济增长方式，大力开源挖潜，努力增加财政收入，调整优化支出结构，着力改善民生，促进社会和谐，深化预算管理制度改革，推进财政科学化精细化管理，圆满完成了区人大十五届四次会议确定的各项财政工作任务，有力地促进了全区经济和社会事业的健康发展。
（一）财政收入预算执行情况
全年区级财政收入完成134290.3万元，完成调整预算的106.6%，比上年增收27547.8万元，增长25.8%，其中：税收收入完成109278万元，比上年增收21285万元，增长24.2%；非税收入完成25012.3万元，比上年增收6262.8万元，增长33.4%。
（二）财政支出预算执行情况
全年区级一般预算支出完成173771万元，完成调整预算的99.9%，具体支出项目完成情况是：
一般公共服务支出20937万元；
公共安全支出18618万元；
教育支出65413万元；
科学技术支出2526万元；
文化体育与传媒支出1679万元；
社会保障和就业支出6163万元；
医疗卫生支出16366万元；
环境保护支出692万元；
城乡社区事务支出16791万元；
采掘电力信息等事务支出21746万元；
粮油物资储备及金融监管等事务支出1565万元；
其他支出1275万元。
此外，2009年市对我区专项转移支付资金为25581.8万元，当年已全部支出。
（三）财政收支平衡情况
预计全年预算可实现收支平衡，略有结余。需要说明的是，由于2009年财政结算尚在办理之中，待结算完成后，再向区人大常委会详细报告财政收支平衡情况。
2009年，为确保完成财政预算任务，我们主要做了以下几个方面的工作：
（一）发挥职能，促进结构调整升级
充分发挥财税政策和资金导向作用，重点支持符合我区发展方向和功能定位的新一轮产业结构调整升级。全面落实财税优惠政策，重点扶持楼宇经济、总部经济、金融服务业等现代服务业发展，做大做强新兴都市工业。积极投入财政资金加快新兴产业的培育，用1000万元建设我区创意产业服务平台，打造“创意河北”。利用科技发展基金和中小企业贷款担保基金的放大效应，促进科技企业孵化器建设和潜能大、实力强的高新技术企业发展。以结构调整升级实现经济平稳较快增长，进一步夯实财政增收基础。
（二）强化责任，确保财政收入增长
全区强化收入目标考核，认真落实各责任部门组织收入的决策目标、执行责任和考核监督机制，逐级逐项分解任务指标，做到人人有任务，层层抓落实。各责任部门积极应对经济危机带来的收入增长回落的不利局面，以保增长为首要目标任务，迎难而上，抢抓机遇，想奇招，出实招，开源挖潜，努力增收。经过全区上下共同努力，全年财政收入比上年增收27547.8万元，增幅达到25.8%，增长幅度高于全市总体水平，位于中心城区第一。
（三）落实措施，保障税款足额入库
面对经济危机带来的部分重点企业效益下滑和国家结构性、政策性减税以及房地产市场持续低迷等严峻形势，区税务部门统一思想，同心协力，采取一系列应对措施，狠抓税收征管。积极落实“四位一体”互动工作机制，强化税收分析、纳税评估、税源监控和税务稽查四个环节的有效联系。加强对房地产行业的巡查管理，实行动态控管。加强零散税源管理，坚持抓大不放小，防止漏征漏管。做好清理减免税工作，对执行到期的各项税收优惠政策及时恢复征税。对新办理减免税，严把政策关，防止骗免发生。不断完善纳税申报科学化管理，提高税收控管水平。加大收入稽查和清理欠税力度，严厉打击偷逃税行为，确保税收及时足额入库。
（四）加大投入，促进事业健康发展
继续坚持优先发展教育，投入2660万元用于十四中示范校二期、城市职业学院等工程建设,完善教育布局调整；支出13500万元认真落实义务教育阶段免学杂费、实行教师绩效工资等经费保障机制，投入370万元实施义务教育学校现代化建设，保证义务教育健康发展；拨付250万元奖助学专项资金，帮扶教育困难群体。加大对医疗卫生事业投入，拨付866.4万元用于我区18个卫生服务项目的规范管理；支出257万元用于医疗设备购置；对全区社区药品零差率销售给予财政补贴500万元，减轻了居民就医负担。支出150万元科技发展基金用于科技创新奖励。投入130万元用于文化平台系统共享工程和改善业余体校训练环境，加强文化体育事业建设。投入2500万元用于环境综合整治，加快生态城区建设步伐，打造优美和谐的城市容貌。
（五）集中财力，保障社会和谐稳定
继续投入更多财力，完善全区社会保障体系。区财政拿出资金409.6万元保障全区非从业城镇成年居民基本医疗保险。拨付资金600万元进行全区低保特困人群大病医疗救助。用411.3万元解决全区城乡居民基础养老金和老年人生活补助，保障城乡居民老有所养。支出220万元用于公益性岗位，解决就业难问题。争取专项资金2653.6万元用于解决困难企业退市职工安置费和经济补偿金。支出计划生育特别抚恤金148万元用于解决独生子女死亡伤残补助。拨付残疾人保障金409万元，保障残疾人就业、医疗、生活、培训等各项待遇。
（六）深化改革，促进管理科学精细
继续深化部门预算改革，努力提高预算编制的科学性、准确性和精细化程度，做好与国库单一帐户体系的衔接。积极推进国库集中支付制度改革，建立了国库单一帐户体系，进一步扩大集中支付范围，提高专项资金管理。加大政府采购管理力度，推行利用网络化手段规范管理政府采购程序；扩大政府采购规模，重点实施大宗项目采购，规范采购行为；对零散商品实行协议供货，节约行政成本，提高财政资金的使用效益。
（七）加强监督，实现资金有效运行
建立健全绩效评价体系，加强财政资金的过程控制和追踪问效检查，不断提高财政资金安排使用的合法性和有效性。健全和完善国有资产监督管理体系，加强对国有资产的有效监管，促进国有资产保值增值，防止国有资产流失。大力开展“小金库”重点检查工作，结合检查中发现的实际问题，进一步完善预算和财务公开制度，从源头上防治“小金库”滋生。
2009年，区财政工作在面临前所未有的减收增支困难情况下，取得了令人瞩目的成绩，这得益于区委的正确领导，得益于区人大、区政协大力的支持和监督，得益于驻区企业和全区上下各个部门共同的努力。在此，向为完成全区财政收入任务做出贡献的纳税单位，向全区各征收部门和税收责任部门，向各位人大代表、政协委员及全区关心、支持我区财政工作的朋友们表示崇高的敬意和衷心的感谢！
各位代表，尽管2009年区财政工作取得了很大成绩，但是我们必须清醒认识到在工作中仍存在一些需要破解的难题：一是受国际国内大环境影响，经济增速放缓，财政收入保持快速增长的难度加大；二是产业结构和税源结构不尽合理，支柱产业比较单一，税源结构和产业结构调整的任务仍然十分艰巨。三是政策性增支因素多，财政运转保障压力加大，预算收支矛盾依然突出。对于这些问题，我们将在今后的工作中认真研究，采取措施，努力加以解决。
二、2010年预算安排意见
2010年是“十一五”规划的收官年，也是实施三年行动计划的关键年。我们必须密切关注国际国内经济形势变化和政策动向，调整发展思路，掌握工作主动权，以深化学习实践科学发展观活动为强大动力，坚定信心，抢抓机遇，开拓进取，继续保持我区经济平稳较快增长，努力增加财政收入。
2010年财政工作的指导思想是：认真学习贯彻党的十七大、十七届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，按照市委九届七次全会和区委九届十一次全会的工作部署，以全区经济工作为中心，全面落实各项重大财税政策措施，促进经济结构调整和发展方式转变，保持财政收入持续稳定增长，调整优化支出结构，促进全区各项事业健康发展，投入更多资金保障民计民生，继续深化财政改革，提高财政资金使用效益，努力实现全区经济和社会又好又快发展。
根据上述指导思想，结合我区经济发展预期目标，2010年区级财政收入预算为158463万元，比2009年增长18%。
2010年区级财政支出预算为187600万元，考虑2010年全市将陆续出台一系列刚性增支因素，在年初预算中预留15000万元，实际安排支出172600万元，主要支出项目预算是：
一般公共服务支出18826万元；
公共安全支出17998万元；
教育支出66655万元；
科学技术支出2439万元；
文化体育与传媒支出1436万元；
社会保障和就业支出6958万元；
医疗卫生支出18252万元；
环境保护支出659万元；
城乡社区事务支出14265万元；
采掘电力信息等事务支出20742万元；
粮油物资储备及金融监管等事务支出837万元；
其他支出2533万元；
预备费1000万元。
收支预算将通过积极组织增收及争取市对我区财力补助实现收支平衡，略有结余。
三、坚定信心，开拓进取，圆满完成2010年财政工作目标
2010年我们要坚持以科学发展观为统领，继续深化预算管理制度改革，加强财政资金管理，大力开源挖潜，促进财政收入增收。
（一）认清形势，抢抓机遇，确保完成全年指标任务
受国际金融危机影响，国际国内经济发展形势瞬息万变，不利因素增多。面对严峻的经济形势，我们要保持清醒的头脑，把困难估计得充分一些，把形势政策研究得透彻一些，把措施谋划得周全一些，切实提高对宏观经济的敏感度，密切关注经济运行中的热点、重点和难点问题，认真分析和准确把握宏观经济走势，国家政策以及市场发展变化对我区财政收入的影响，不断增强财政工作的前瞻性、科学性和针对性，以积极有效的措施，确保全年指标任务的完成。
（二）继续发挥财税职能作用，增强可持续发展能力
要保持我区经济长期又好又快发展，必须加快产业结构调整。我们要继续认真落实各项财税政策，充分发挥中小企业信用担保作用、加大财政资金扶持引导作用，促进招商引资，推进项目建设。按照高端、高质、高新的要求，壮大新兴产业、培育支柱产业、推动产业升级，努力形成多点支撑、多极增长、多层面发展的新型产业格局。要做大做强创意产业，培育高端商务、总部经济、现代物流、中介服务等现代服务业，大力发展特色商贸、休闲娱乐文化旅游经济，进一步提升新型都市工业水平，整合区域资源，推进金融保险业在我区聚集。通过壮大新兴产业规模，推进产业结构优化升级，提升经济发展水平，增强可持续发展能力。
（三）发挥征管部门主力军作用，确保税收应收尽收
税务部门要加强对我区重点行业、重点企业、重点项目以及纳税大户的税收情况跟踪，强化税源监控，盯死盯紧收入的入库和进度，在依法征税的前提下，最大限度地为企业纳税提供方便、快捷的服务，确保税收应收尽收。加大收入稽查力度，大力清理漏征漏管户、异地纳税户和低税赋、零税赋户，挖掘增收潜力，促进收入增长。进一步完善税源建设责任制，分解落实指标任务，促进相关责任部门加大协税护税工作力度。
（四）加大资金投入，促进社会事业和社会保障体系建设
集中财力积极推进全区各项事业发展和社会保障体系建设。继续安排“名师名医奖励基金”和“名院名校建设资金”，加大对科学、教育、文化、体育等事业的资金投入；融通和筹措资金2439万元，专项用于支持科技项目产业化，科技企业聚集化；加快公共卫生体系建设，完善疾病防控、医疗救治、医疗服务、卫生执法监督体系；加大城市管理投入，推进生态宜居新城区的建设。健全和完善社会救助、社会福利、社会保险、慈善事业相互衔接的社会保障体系，逐步完善城居基本医疗保险，扩大就业再就业，落实对就业困难群体的帮扶机制，加大对低保户及特困群体的帮扶救助，加强动态监测，实现应保尽保，做好优抚安置工作，确保各项优抚政策落实到位。
（五）深化预算管理改革，推进财政科学化精细化管理
进一步加强预算编制管理，通过健全和优化财政管理工作流程，完善岗责体系，健全配套制度等手段，使预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价等各项工作有效运行，努力提高预算编制的科学性、准确性和精细化程度。继续深化国库集中支付制度和政府采购制度改革，切实提高财政资金的使用效益。
各位代表，2010年区财政工作任务依然艰巨，责任更加重大。我们一定要在区委的正确领导下，在区人大常委会、区政协和各位代表的监督支持下，在全区各部门的共同努力下，进一步解放思想，开拓创新，紧紧依靠全区广大人民，坚定信心，求真务实，扎实工作，努力完成财政工作任务，为促进经济社会又好又快发展做出新的贡献！
